Талаптарға арналған операциялық процестер

Бұл бет бизнес иесіне, бөлім басшысына және портал әкімшісіне мерзімі, құжаттары, жауаптысы және шектеулі қатысушылары бар сұрау үшін жұмыс процесін құруға көмектеседі. Бұл операциялық үлгі, заңгерлік кеңес емес.

LadVen OS сәйкестік сертификаты, заңгерлік кеңес немесе деректерді қорғау маманын, заңгерді, бухгалтерді не қауіпсіздікке жауапты адамды алмастырмайды. Қай талаптар, мерзімдер және сақтау ережелері қолданылатынын ұйым өзі анықтайды.

Қазір ұйымдастыруға болатын нәрселер

• форманы, хатты немесе әңгімені жұмыс жазбасына айналдыру;
• жауапты адамды, мерзімді, қатысушыларды және тексерілетін нәтижені белгілеу;
• тапсырманы клиентпен, жобамен, құжаттармен және пікірлермен байланыстыру;
• дайындауды, ішкі тексеруді және беруді бөлу;
• рөл мен жұмыс аумағы бойынша қолжетімділікті шектеу;
• шешімдер мен әрекеттерді жеке хатта емес, тапсырмада сақтау.

Бұл сұрауды көрінетін күйде ұстап, келесі қадамды кім орындайтынын анықтайды. Бірақ ол заң орындалғанын немесе аудиттен өткенін дәлелдемейді.

Сұраудың негізгі жолы

1. Сұрауды және оның көзін тіркеңіз.
2. Материалды кім көре алатынын тексеріп, жауапты адамды тағайындаңыз.
3. Мерзімі, чек-листі және анық нәтижесі бар тапсырма жасаңыз.
4. Құжаттар мен пікірлерді жұмыс аумағында жинаңыз.
5. Ішкі тексеруді өткізіп, шешімді тіркеңіз.
6. Нәтижені ұйым қолайлы деп санайтын арнамен беріңіз.
7. Бекітілген сақтау және жою саясатын бөлек қолданыңыз.

Тапсырма мерзімі — операциялық бақылау. Заң немесе шарт арнайы мерзім белгілесе, оны жауапты маман тексеріп, процеске қолмен енгізуі керек.

Өнім нені уәде етпейді

LadVen OS талаптарға сәйкестікті автоматты түрде қамтамасыз ететін жүйе деп сипаттамаңыз. Қазіргі құжаттама мыналарға уәде бермейді:

• автоматты заңды таймерге немесе кепілді заңды SLA-ға;
• жеке басын тексеруі және өтініш иесінің мәртебесі бар дайын ашық DSAR қабылдауына;
• процесс бапталмайынша тексерілген өтініш иесіне қорғалған жауап беруге;
• аудиторға арналған дәлелдер пакетін экспорттауға;
• жою түбіртегі бар сақтау саясаты механизміне;
• анонимді немесе бүркеншік шағым арнасына;
• сертификатқа, сәйкестік белгісіне немесе заңды күші бар электрондық қолтаңбаға.

Мұндай қажеттіліктерді бөлек баптау, сыртқы жүйе немесе roadmap ретінде белгілеңіз. Шектеуді маркетингтік сөздермен жасырмаңыз.

Рөлдер және бақылау

Орындаушы деректерді жинап, қадамдарды орындайды. Басшы нәтижені қабылдап, мерзімі өткен жұмысты бақылайды. Процесс иесі немесе әкімші қолжетімділік аумағын қояды. Заңгер, DPO, бухгалтер немесе қауіпсіздік маманы қолданылуын және жауап мазмұнын тексереді.

Ағымдағы баптауды тексеріңіз: өрістер, құқықтар, құжаттар, қатысушылар және қосылған модульдер рөл мен порталға қарай өзгеше болуы мүмкін.

Көрнекі дәлел

Тапсырма скриншоты мерзімді, жауаптыны, файлдарды, чек-листі және тарихты көрсете алады. Ол сәйкестікке, аудит пакетіне немесе жоюға дәлел емес. Тек сол тілдегі мақұлданған демо деректерді пайдаланып, нақты істерді көрсетпеңіз.

Осы жерден бастаңыз

• Қолжетімділік және рөлдер
• Тапсырма жасау
• Тапсырма өрістері және жұмыс контексті
• Тапсырма файлдары
• Тапсырма пікірлері
• Әрекеттер тарихы
• Клиент порталы
• CRM, тапсырмалар және құжаттар
• Жауапты қызметкердің сұрау кезегі

Сценарийді «LadVen OS ішінде сұрау процесін ұйымдастыру» деп сипаттаңыз. Өнімді, процесті және ұйымның талаптарын бөлек тексермей оны дайын заң шешімі деп атамаңыз.